Налоговое консультирование

Мы предлагаем практические решения в области налогообложения, которые основаны на обширных знаниях и опыте наших консультантов, а также на разработанных нами методологиях. Структура практики учитывает различные аспекты налогообложения и права, позволяя таким образом развивать отдельные специализации.
Для осуществления работ по каждому проекту мы оперативно формируем команду консультантов, которые владеют необходимыми навыками в области налогообложения и права, а также обладают соответствующими отраслевыми знаниями. Благодаря этому, мы хорошо понимаем своих клиентов и можем не просто помогать им решать частные задачи, а давать комплексные рекомендации, исходя из понимания ситуации в целом
Налоговая практика объединяет около 500 российских и иностранных специалистов. Глубокая отраслевая экспертиза, представленная в налоговой команде более 20 продуктовыми и индустриальными направлениями, позволяет нам решать самые сложные задачи, с которыми сталкиваются наши клиенты.
Индивидуальное налогообложение
Консультационные услуги:
  • Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / недвижимым имуществом и прочими активами
  • Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных средств и других активов с точки зрения эффективности налогового планирования
  • Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсионных планов
  • Создание и / или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных на акциях
  • Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием трастов и других инструментов
Уcлуги по подготовке налоговой отчетности:
  • подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача в налоговые органы
  • взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и других налогов
  • подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и покупки недвижимости за рубежом
  • проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами
  • проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций для уплаты налога
  • переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных вычетов, зачета налогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в обращении за получением различного рода справок и документов из налоговых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса налогового резидента и т.д.)
  • анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполнения обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на доходы физических лиц
  • проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получении подтверждения об отсутствии задолженности
  • помощь в уведомлении налоговых органов об открытии /закрытии счетов в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в иностранных организациях (узнать больше об услугах по обеспечению соответствия требованиям НК РФ в отношении КИК).
Косвенное налогообложение
  • Содействие при возмещении НДС
  • Услуги, связанные с применением пониженной ставки НДС
  • Консультирование в отношении НДС при оказании услуг между российскими и иностранным компаниями
  • Консультирование по вопросам НДС, связанных с оказанием электронных услуг
  • Анализ затрат по НДС и оттока денежных средств, а также предоставление рекомендаций по структурированию финансовых потоков
  • Консультационные услуги в отношении применения освобождений по НДС
  • Содействие внедрению учета НДС в ERP системах
  • Консультирование по вопросам НДС при осуществлении деятельности в рамках ЕАЭС
  • Консультирование по вопросам НДС, взимаемого в других странах
  • Консультации и сопровождение в процессе подготовки и внедрения электронных счетов-фактур
  • Консультирование в области акцизов
Международное налоговое планирование
  • Реструктуризация для соответствия требованиям изменившегося налогового законодательства и правоприменительной практики
  • Проработка налоговых аспектов сделок по приобретению активов бизнеса за рубежом или в которых присутствует иностранный элемент
  • Подготовка структуры собственности определенных активов/дивизионов для снижения налоговых затрат при их будущей продаже
  • Анализ налоговых аспектов выхода Группы на новые рынки
  • Разработка эффективной с налоговой точки зрения структуры финансирования и казначейства
  • Разработка структуры управления иностранными компаниями
  • Расчет налоговых последствий по правилам КИК
  • Оценка целесообразности участия в «амнистии капиталов 18/19»
  • Европейская Директива DAC6
Налоговые аспекты слияний и поглощений
  • Предынвестиционная налоговая проверка (tax due diligence)
  • Комплексное налоговое сопровождение продажи бизнеса
  • Налоговое структурирование сделок
  • Налоговые аспекты документации по сделке
  • Финансовое моделирование налоговых потоков в сделке
  • Сопровождение интеграции бизнеса после сделки
Налоговый мониторинг и управление налоговыми рисками
  • Подготовка к вступлению в налоговый мониторинг и сопровождение участников
  • Автоматизация информационного обмена с налоговым органом
  • Совершенствование системы управления рисками и системы внутреннего контроля (СУР и СВК)
  • Автоматизация cистемы внутреннего контроля для платформы 1С
  • Автоматизированная проверка основных средств в отношении налоговых рисков
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
  • Ведение учета и подготовка отчетности
  • Помощь при переходе на новую ИТ-систему ведения учета (SAP и другие)
  • Прочие услуги, направленные на соблюдение законодательства в области ведения учета и подготовки отчетности
  • Услуги в области трансфертного ценообразования и КИК
  • Координация ведения учета и подготовки отчетности в иностранных юрисдикциях
  • Сопровождение процесса ликвидации юридических лиц и филиалов/представительств/отделений иностранных компаний
Построение эффективной налоговой функции
  • Формирование налоговой стратегии
  • Разработка ключевых показателей эффективности реализации налоговой стратегии
  • Унификация методологии ведения налогового учета
  • Оптимизация бизнес-процессов
  • Налоговая оптимизация
  • Разработка систем контроля и оценки налоговых рисков
  • Разработка системы налогового прогнозирования
  • Оптимизация процессов ведения налогового учета в контексте «ускорения сроков закрытия отчетного периода»
  • Разработка организационной структуры налоговой службы
  • Распределение ролей и полномочий сотрудников налоговой службы
  • Методологическая поддержка автоматизации налогового учета в ERP-системах (Oracle, SAP, 1C и другие)
Таможенное регулирование
  • Консультирование по вопросам, связанным с применением таможенных процедур и осуществлением таможенных операций на территориях ТОСЭР, СЭЗ и Свободных портов
  • Консультирование по вопросам соблюдения требований технического
регулирования
  • Консультирование по вопросам целесообразности получения свидетельства УЭО
  • Консультирование по вопросам таможенной стоимости 
  • Содействие в разрешении таможенных споров
  • Консультирование и предоставление практической помощи в вопросах применения таможенных льгот и преференций
  • Консультирование и практическая поддержка по вопросам методологии и различным аспектам уплаты утилизационного и экологического сбора, и их возврату
  • Повышение эффективности “таможенной функции” и внутренних процессов
  • Подготовка и анализ внешнеторговых договоров, структурирование поставок
Трансфертное ценообразование
  • Разработка методики установления и применения цен в контролируемых сделках между взаимозависимыми лицами в рамках группы компаний.
  • Комплексный анализ операций
  • Диагностика хозяйственных операций
  • Подготовка документации по трансфертному ценообразованию
  • Подготовка к налоговым проверкам и содействие в урегулировании споров, относящихся к налоговому контролю за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами.
  • Оценка целесообразности, подготовка требуемых документов и информации и сопровождение налогоплательщика в процессе представления и рассмотрения заявления о заключении предварительного соглашения о ценообразовании (включая соглашения с участием уполномоченных органов иностранных государств).
Управление персоналом
  • Разработка HR-стратегии и трансформация функции управления персоналом
  • Оценка эффективности системы управления персоналом 
  • Обзор заработных плат 
  • Управление персоналом при совершении корпоративных сделок
Услуги по кадровому администрированию и по расчету заработной платы
  • Услуги по кадровому администрированию
  • Услуги по расчету заработной платы
  • Документальная подготовка и внедрение кадрового ЭДО для компаний, защита персональных данных при переходе на кадровый электронный документооборот
Услуги частным клиентам
  • Персональное налогообложение
  • Вопросы валютного регулирования и контроля
  • Вопросы международного налогового планирования
  • Консультирование по вопросам иммиграционного законодательства иностранных государств
  • Сопровождение инвестиций и структурирование партнерских отношений
  • Разработка персональных структур владения активами
  • Вопросы налогообложения банковских продуктов и финансовых инструментов
Налоговая практика отмечена ведущими международными рейтингами и российскими рейтингами: International Tax Review (рейтинги World Tax, World TP), The Legal 500, Chambers and Partners, «Право.ru-300», рейтинг ИД «Коммерсантъ», Forbes Club Legal.

В 2021 году налоговая команда стала победителем премии ITR EMEA Tax Awards 2021 сразу в двух номинациях:
  • Фирма года в области налогового консультирования;
  • Фирма года в области трансфертного ценообразования.
Изображение командной работы

Контакты

Екатерина Рябова
Партнер, руководитель налоговой практики
+7 (495) 967 6438
Наталья Возианова
Партнер, налоговые услуги предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ
+7 (495) 967 6237
Карина Худенко
Партнер, налогообложение физических лиц и консультации по вопросам управления персоналом
+ 7 (495) 232 5418
Михаил Филинов
Партнер, услуги в области международного налогового планирования
+7 (495) 967 6041
Наталия Козлова
Партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования
+7 (495) 967 6184
Владимир Константинов
Партнер, услуги в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования
+7 (495) 967 6236
Галина Науменко
Партнер, налоговые услуги компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей
+ 7 (495) 232 5753
Андрей Солдатенко
Партнер, руководитель налоговой практики в Санкт-Петербурге, налоговые и консультационные услуги компаниям транспортно-логистического сектора
+7 (495) 223 5097

Новости

Полезные материалы