Мы предлагаем практические решения в области налогообложения, которые основаны на обширных знаниях и опыте наших консультантов, а также на разработанных нами методологиях. Структура практики учитывает различные аспекты налогообложения и права, позволяя таким образом развивать отдельные специализации.
Для осуществления работ по каждому проекту мы оперативно формируем команду консультантов, которые владеют необходимыми навыками в области налогообложения и права, а также обладают соответствующими отраслевыми знаниями. Благодаря этому, мы хорошо понимаем своих клиентов и можем не просто помогать им решать частные задачи, а давать комплексные рекомендации, исходя из понимания ситуации в целом
Налоговая практика объединяет около 500 российских и иностранных специалистов. Глубокая отраслевая экспертиза, представленная в налоговой команде более 20 продуктовыми и индустриальными направлениями, позволяет нам решать самые сложные задачи, с которыми сталкиваются наши клиенты.
Индивидуальное налогообложение
Консультационные услуги:
- Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / недвижимым имуществом и прочими активами
- Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных средств и других активов с точки зрения эффективности налогового планирования
- Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсионных планов
- Создание и / или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных на акциях
- Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием трастов и других инструментов
- подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача в налоговые органы
- взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и других налогов
- подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и покупки недвижимости за рубежом
- проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами
- проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций для уплаты налога
- переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных вычетов, зачета налогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в обращении за получением различного рода справок и документов из налоговых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса налогового резидента и т.д.)
- анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполнения обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на доходы физических лиц
- проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получении подтверждения об отсутствии задолженности
- помощь в уведомлении налоговых органов об открытии /закрытии счетов в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в иностранных организациях (узнать больше об услугах по обеспечению соответствия требованиям НК РФ в отношении КИК).
Косвенное налогообложение
- Содействие при возмещении НДС
- Услуги, связанные с применением пониженной ставки НДС
- Консультирование в отношении НДС при оказании услуг между российскими и иностранным компаниями
- Консультирование по вопросам НДС, связанных с оказанием электронных услуг
- Анализ затрат по НДС и оттока денежных средств, а также предоставление рекомендаций по структурированию финансовых потоков
- Консультационные услуги в отношении применения освобождений по НДС
- Содействие внедрению учета НДС в ERP системах
- Консультирование по вопросам НДС при осуществлении деятельности в рамках ЕАЭС
- Консультирование по вопросам НДС, взимаемого в других странах
- Консультации и сопровождение в процессе подготовки и внедрения электронных счетов-фактур
- Консультирование в области акцизов
Международное налоговое планирование
- Реструктуризация для соответствия требованиям изменившегося налогового законодательства и правоприменительной практики
- Проработка налоговых аспектов сделок по приобретению активов бизнеса за рубежом или в которых присутствует иностранный элемент
- Подготовка структуры собственности определенных активов/дивизионов для снижения налоговых затрат при их будущей продаже
- Анализ налоговых аспектов выхода Группы на новые рынки
- Разработка эффективной с налоговой точки зрения структуры финансирования и казначейства
- Разработка структуры управления иностранными компаниями
- Расчет налоговых последствий по правилам КИК
- Оценка целесообразности участия в «амнистии капиталов 18/19»
- Европейская Директива DAC6
Налоговые аспекты слияний и поглощений
- Предынвестиционная налоговая проверка (tax due diligence)
- Комплексное налоговое сопровождение продажи бизнеса
- Налоговое структурирование сделок
- Налоговые аспекты документации по сделке
- Финансовое моделирование налоговых потоков в сделке
- Сопровождение интеграции бизнеса после сделки
Налоговый мониторинг и управление налоговыми рисками
- Подготовка к вступлению в налоговый мониторинг и сопровождение участников
- Автоматизация информационного обмена с налоговым органом
- Совершенствование системы управления рисками и системы внутреннего контроля (СУР и СВК)
- Автоматизация cистемы внутреннего контроля для платформы 1С
- Автоматизированная проверка основных средств в отношении налоговых рисков
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
- Ведение учета и подготовка отчетности
- Помощь при переходе на новую ИТ-систему ведения учета (SAP и другие)
- Прочие услуги, направленные на соблюдение законодательства в области ведения учета и подготовки отчетности
- Услуги в области трансфертного ценообразования и КИК
- Координация ведения учета и подготовки отчетности в иностранных юрисдикциях
- Сопровождение процесса ликвидации юридических лиц и филиалов/представительств/отделений иностранных компаний
Построение эффективной налоговой функции
- Формирование налоговой стратегии
- Разработка ключевых показателей эффективности реализации налоговой стратегии
- Унификация методологии ведения налогового учета
- Оптимизация бизнес-процессов
- Налоговая оптимизация
- Разработка систем контроля и оценки налоговых рисков
- Разработка системы налогового прогнозирования
- Оптимизация процессов ведения налогового учета в контексте «ускорения сроков закрытия отчетного периода»
- Разработка организационной структуры налоговой службы
- Распределение ролей и полномочий сотрудников налоговой службы
- Методологическая поддержка автоматизации налогового учета в ERP-системах (Oracle, SAP, 1C и другие)
Таможенное регулирование
- Консультирование по вопросам, связанным с применением таможенных процедур и осуществлением таможенных операций на территориях ТОСЭР, СЭЗ и Свободных портов
- Консультирование по вопросам соблюдения требований технического
- Консультирование по вопросам целесообразности получения свидетельства УЭО
- Консультирование по вопросам таможенной стоимости
- Содействие в разрешении таможенных споров
- Консультирование и предоставление практической помощи в вопросах применения таможенных льгот и преференций
- Консультирование и практическая поддержка по вопросам методологии и различным аспектам уплаты утилизационного и экологического сбора, и их возврату
- Повышение эффективности “таможенной функции” и внутренних процессов
- Подготовка и анализ внешнеторговых договоров, структурирование поставок
Трансфертное ценообразование
- Разработка методики установления и применения цен в контролируемых сделках между взаимозависимыми лицами в рамках группы компаний.
- Комплексный анализ операций
- Диагностика хозяйственных операций
- Подготовка документации по трансфертному ценообразованию
- Подготовка к налоговым проверкам и содействие в урегулировании споров, относящихся к налоговому контролю за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами.
- Оценка целесообразности, подготовка требуемых документов и информации и сопровождение налогоплательщика в процессе представления и рассмотрения заявления о заключении предварительного соглашения о ценообразовании (включая соглашения с участием уполномоченных органов иностранных государств).
Управление персоналом
- Разработка HR-стратегии и трансформация функции управления персоналом
- Оценка эффективности системы управления персоналом
- Обзор заработных плат
- Управление персоналом при совершении корпоративных сделок
Услуги по кадровому администрированию и по расчету заработной платы
- Услуги по кадровому администрированию
- Услуги по расчету заработной платы
- Документальная подготовка и внедрение кадрового ЭДО для компаний, защита персональных данных при переходе на кадровый электронный документооборот
Услуги частным клиентам
- Персональное налогообложение
- Вопросы валютного регулирования и контроля
- Вопросы международного налогового планирования
- Консультирование по вопросам иммиграционного законодательства иностранных государств
- Сопровождение инвестиций и структурирование партнерских отношений
- Разработка персональных структур владения активами
- Вопросы налогообложения банковских продуктов и финансовых инструментов
Налоговая практика отмечена ведущими международными рейтингами и российскими рейтингами: International Tax Review (рейтинги World Tax, World TP), The Legal 500, Chambers and Partners, «Право.ru-300», рейтинг ИД «Коммерсантъ», Forbes Club Legal.
В 2021 году налоговая команда стала победителем премии ITR EMEA Tax Awards 2021 сразу в двух номинациях:
В 2021 году налоговая команда стала победителем премии ITR EMEA Tax Awards 2021 сразу в двух номинациях:
- Фирма года в области налогового консультирования;
- Фирма года в области трансфертного ценообразования.
Обзоры писем фискальных органов
Контакты
Яна Золоева
Партнер, руководитель налоговой и юридической практики
+7 (495) 967 6000 (доб.5761)
+7 (495) 967 6000 (доб.5761)
Наталья Возианова
Партнер, налоговые услуги предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ
+7 (495) 967 6237
+7 (495) 967 6237
Екатерина Рябова
Партнер, услуги по повышению эффективности налоговой функции и подготовке налоговой отчётности
+7 (495) 967 6438
+7 (495) 967 6438
Карина Худенко
Партнер, налогообложение физических лиц и консультации по вопросам управления персоналом
+ 7 (495) 232 5418
+ 7 (495) 232 5418
Алла Романчук
Партнер, отдел по оказанию консультационных услуг в области организационного дизайна, управления персоналом и изменениями
+7 (495) 232 5623
+7 (495) 232 5623
Владимир Буров
Партнер, руководитель отдела налогообложения финансового сектора
+7 (495) 232 5429
+7 (495) 232 5429
Наталия Козлова
Партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования
+7 (495) 967 6184
+7 (495) 967 6184
Эндрю Джоши
Партнер, услуги в области трансфертного ценообразования
+7 (495) 232 5419
+7 (495) 232 5419
Михаил Филинов
Партнер, услуги в области международного налогового планирования
+7 (495) 967 6176
+7 (495) 967 6176
Владимир Константинов
Партнер, услуги в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования
+7 (495) 967 6236
+7 (495) 967 6236
Екатерина Коропова
Партнер, услуги по налогообложению в области слияний и поглощений
+7 (495) 967 6182
+7 (495) 967 6182
Галина Науменко
Партнер, налоговые услуги компаниям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей
+ 7 (495) 232 5753
+ 7 (495) 232 5753
Андрей Солдатенко
Партнер, руководитель налоговой практики в Санкт-Петербурге, налоговые и консультационные услуги компаниям транспортно-логистического сектора
+7 (812) 326 6969
+7 (812) 326 6969
Энрика Шевченко
Партнер, группа по оказанию консультационных услуг промышленным и торговым компаниям, компаниям автомобильной, фармацевтической и медико-биологической отраслей
+7 (495) 967 6225
+7 (495) 967 6225