Персональное
налогообложение
Наша команда станет вашим надежным партнером и советником по вопросам налогообложения, управления личными активами и подготовке персональной налоговой отчетности.
-->
Персональное налогообложение
Наша команда станет вашим надежным партнером и советником по вопросам налогообложения, управления личными активами и подготовке персональной налоговой отчетности.
Перед вами встают следующие вопросы?
-
Правильно ли я плачу налоги? -
Банк запрашивает подтверждение о полученных доходах, происхождении капитала и уплаченных налогах? -
Необходимо ли подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже имущества, ценных бумаг или при получении дивидендов, процентов и заработной платы вне РФ? -
Не уверены в допустимости осуществления валютной операции? -
Как правильно оценить последствия смены налогового резидентства и снизить риски признания налогового резидентства в других юрисдикциях? -
Необходимо получить сертификат налогового резидента РФ? -
Как правильно спланировать смену статуса налогового резидента РФ? -
Налоговая прислала требования и необходимо срочно ответить? -
Задумываетесь о переезде за рубеж и заинтересованы в налоговом и юридическом сопровождении? -
Необходимо ли подавать отчетность по зарубежным компаниям и платить налог?
Будем рады помочь вам с решением данных и многих иных вопросов!
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
Анализ документов и подготовка пакета для последующего представления в налоговые органы:
- Подготовка налоговой декларации с детальным расчетом налоговой базы и описанием технических позиций в разрезе видов дохода
- Обсуждение открытых вопросов и согласование технических позиций по налоговой декларации перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей налоговой декларации через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
- Отслеживание статуса камеральной проверки
- Последующая информационная поддержка по процедуре и срокам уплаты налога
Подготовка отчетности для инвесторов
- Подготовка налоговой отчетности для инвестора по портфелю ценных бумаг в РФ и за рубежом
- Подготовка отчета о движении денежных средств и финансовых активов по счетам инвестора вне РФ
Ответы на требования/уведомления и письма налоговых органов
- Анализ запроса налоговых органов по НДФЛ, КИК, валютным вопросам и разработка стратегии ответа
- Подготовка ответа в налоговые органы и сбор необходимой документации
- Согласование ответа перед подачей в налоговые органы:
- Дальнейшая связь с инспектором для урегулирования вопросов
- Посещение налоговых органов при рассмотрении дела (при необходимости)
Сопровождение и подготовка пакета документов для налоговых органов по п. 60.2 ст. 217 НК РФ
Наша команда проанализирует возможность применения налоговой льготы, проверит документы для подтверждения льготы и подготовит необходимое заявление и декларацию в налоговые органы
Личная налоговая консультация
- Консультация со специалистами ТеДо
- Анализ текущей ситуации и выявление рисков
- Выработка стратегии по подготовке отчетности
- Обсуждение текущих вопросов и текущих норм законодательства
- Предоставление кратких комментариев в виде памятки по итогам разговора
Налоговое планирование и сопровождение при переезде
- Консультация со специалистами ТеДо
- Анализ текущей ситуации, планирование и выявление рисков
- Обсуждение текущих вопросов и текущих норм законодательства
- Предоставление письменных комментариев
Подтверждение источников происхождения капитала частного лица для финансовых учреждений
Подтверждение источника происхождения капитала частного лица для успешного прохождения процедур Compliance/KYC в финансовых учреждениях, таких как банки, инвестиционные компании и страховые агентства, является важным шагом в построении доверительных отношений с данными организациями и обеспечении доступа к широкому спектру финансовых услуг. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для подготовки документов, подтверждающих законность происхождения средств, уплаченных налогов и соблюдение налогового законодательства РФ.
Уведомление об участии в иностранной компании или структуре
- Анализ структуры владения бенефициаром
- Подготовка уведомления об участии в иностранной компании или структуре
- Согласование подхода к подготовке уведомления о КИК перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей налоговой декларации через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
Уведомление о КИК
- Анализ финансовой отчетности и расчет прибыли КИК за финансовый год, рассмотрение возможности применения освобождения
- Подготовка перевода отчетности для подачи в налоговые органы
- Подготовка уведомления о КИК
- Согласование подхода к подготовке уведомления о КИК перед подачей в налоговые органы
- Поддержка при поступлении вопросов от налоговых органов
Расчет прибыли КИК и фиксированная прибыль КИК
- Анализ и расчет прибыли КИК
- Применение освобождений по прибыли КИК и необходимость перехода на фиксированный режим прибыли КИК
- Налоговая декларация при превышении прибыли КИК более 10 млн. руб.
Получение дивидендов от КИК
- Анализ возможности применения освобождения налогообложения дивидендов
- Налоговая декларация для отражения дивидендов от КИК
Уведомление об открытии/закрытии/изменении реквизитов
- Подготовка уведомлений об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов вне РФ
- Помощь с подачей уведомлений через ЛКН или лично в инспекции г. Москвы
Отчет о движении денежных средств
- Подготовка отчета о движении денежных средств и финансовых активов по иностранным счетам
- Подготовка расчета оборотов активов по счетам за календарный год
- Обсуждение со специалистами отчета перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей отчета через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
- Поддержка при поступлении вопросов от налоговых органов
Консультации по валютному законодательству
- Предоставление устных и письменных консультации по вашей ситуации по валютному законодательству РФ с нашими юристами
- Рассмотрение законности проведения транзакций между физическими лицами и юридическими лицами с точки зрения валютного и контрсанкционного законодательства
Письменные налоговые консультации
Предоставление письменных налоговых комментариев по актуальной ситуации физического лица
Создание личных фондов в РФ
Одним из важных элементов управления активами является их защита и планирование преемственности, для чего требуется грамотное структурирование семейного капитала. Одним из возможных вариантов консолидации активов физического лица является создание личного (семейного) фонда, который позволяет спланировать на будущее управление благосостоянием с учетом пожеланий учредителя и в целях обеспечения интересов выгодоприобретателей. Мы предоставляем комплексные услуги по созданию и сопровождению дальнейшей деятельности личного фонда физического лица. К работе по личным фондам привлекаются специалисты из юридической практики, персонального и корпоративного налогообложения, а также специалисты по составлению необходимой отчетности для личного фонда.
Получение сертификатов резидентства РФ
Мы помогаем с получением сертификатов о налоговом резидентстве РФ за календарный год. Такие сертификаты могут быть необходимы для представления в налоговые органы иных стран, налоговым агентам и в финансовые учреждения.
Проведение семинаров и вебинаров для компаний
Наша команда предоставляет высококачественные образовательные семинары и вебинары по актуальным темам НДФЛ и смежным вопросам для различных аудиторий:
Наши образовательные мероприятия помогают углубить знания в области НДФЛ и связанных вопросов, способствуя продвижению локальных продуктов и повышению лояльности вашей аудитории.
- Сотрудники компаний
- Менеджеры банков
- Клиенты банков
Наши образовательные мероприятия помогают углубить знания в области НДФЛ и связанных вопросов, способствуя продвижению локальных продуктов и повышению лояльности вашей аудитории.
О нас
Мы предлагаем профессиональную помощь в подготовке налоговой и валютной отчетности, а также в решение комплексных налоговых и юридических вопросов.
Мы большая команда профессионалов с опытом работы более 30 лет на рынке. Каждый год мы обслуживаем более 1500 клиентов и помогаем им с решением налоговых задач в разных юрисдикциях, а также занимаемся подготовкой ежегодной персональной отчетности и помогаем нашим клиентам соблюдать требования законодательства.
Мы имеем многолетний опыт работы в сфере налогообложения и постоянно совершенствуем свои знания и навыки. Мы гарантируем высокое качество услуг, связанных с подготовкой и подачей налоговой отчетности.
Ваши личные налоговые консультанты всегда на связи!
Мы большая команда профессионалов с опытом работы более 30 лет на рынке. Каждый год мы обслуживаем более 1500 клиентов и помогаем им с решением налоговых задач в разных юрисдикциях, а также занимаемся подготовкой ежегодной персональной отчетности и помогаем нашим клиентам соблюдать требования законодательства.
Мы имеем многолетний опыт работы в сфере налогообложения и постоянно совершенствуем свои знания и навыки. Мы гарантируем высокое качество услуг, связанных с подготовкой и подачей налоговой отчетности.
Ваши личные налоговые консультанты всегда на связи!
Преимущества наших услуг
-
Актуальная информация
- Мы отслеживаем изменения в законодательстве и оперативно информируем о них своих клиентов. Это позволяет вам всегда быть в курсе последних новостей и принимать взвешенные решения.
- Наша основная цель – защитить наших клиентов от претензий со стороны налоговых органов.
-
Персональный подход
- Каждый клиент уникален, поэтому мы подходим к каждому клиенту и его налоговой ситуации индивидуально. Мы предоставляем услуги по составлению налоговой отчетности как на регулярной основе, так и по мере возникновения потребности.
- Наши специалисты оперативно отвечают на запросы и предоставляют всю нужную информацию по вашему запросу. Мы ценим личное общение с нашими клиентами.
-
Комплексный подход
- Наша команда оказывает услуги по подготовке налоговой отчетности для частных инвесторов на всех этапах - от первичной консультации до подачи документов в налоговые органы.
- Мы помогаем разбираться в сложных вопросах налогообложения, а также с подготовкой всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, как налоговым, так и валютным.
- Мы всегда сотрудничаем с нашими корпоративными налоговыми консультантами и юристами для решения вопросов наших клиентов. Мы всегда обращаем внимание на потенциальные риски, связанные со смежными областями.
-
Конфиденциальность и надежность
- Все ваши данные и информация, полученная в ходе подготовки налоговой отчетности, являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению. Мы гарантируем защиту ваших персональных данных и сохранение коммерческой тайны.
- В нашей работе мы используем принцип «4 eyes review», согласно которому каждый документ/комментарий проверяется не только младшими сотрудниками, но и менеджерами, прежде чем он будет отправлен клиенту. Это обеспечивает надежность и качество наших услуг.
Консультационные услуги
- Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / недвижимым имуществом и прочими активами
- Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных средств и других активов с точки зрения эффективности налогового планирования
- Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсионных планов
- Анализ и оптимизация налоговых последствий по налогу на доходы физических лиц в разрезе международного налогообложения
- Создание и/или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных на акциях
- Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием трастов и других инструментов
Услуги по подготовке налоговой отчетности
- Подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача в налоговые органы
- Взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и других налогов
- Подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и покупки недвижимости за рубежом
- Проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами
- Проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций для уплаты налога
- Переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных вычетов, зачет аналогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в обращении за получением различного рода справок и документов из налоговых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса налогового резидента и т. д.)
- Анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполнения обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на доходы физических лиц
- Проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получении подтверждения об отсутствии задолженности
- Помощь в уведомлении налоговых органов об открытии/закрытии счетов в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в иностранных организациях
Видео
2026 – Налоговый календарь
30 апреля
Срок подачи:
- налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2025 год;
- уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2025 год.
1 июня
Срок предоставления отчетов о движении средств по зарубежным счетам за 2025 год физическими лицами — валютными резидентами РФ.
15 июля
Срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год на основании налоговой декларации.
1 декабря
Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога, а также НДФЛ за 2025 год на основании налогового уведомления.
30 декабря
Срок подачи:
- уведомления о переходе с 2026 года на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК;
- уведомления о прекращении использования режима уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.
Налоговый калькулятор НДФЛ – 2025
- Калькулятор рассчитывает общую налоговую базу в зависимости от видов дохода, размер располагаемого дохода и соответствующую сумму НДФЛ, которая подлежит уплате физическим лицом-налоговым резидентом РФ с учетом прогрессивной шкалы налогообложения с 2025 года.
- Расчеты не учитывают сумму НДФЛ, удержанную у источников выплаты.
- Расчеты не учитывают налоговые вычеты.
- В калькуляторе необходимо указывать доходы, полученные в статусе физического лица. Доходы, полученные в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) и самозанятого не учитываются.
- Суммы дохода необходимо указывать в целых числах и в российских рублях совокупно за налоговый период (календарный год).
Введите суммы дохода
«Общая» шкала налогообложения
Доход в виде процентов вне РФ включает доход по депозитам, накопительным счетам, остаткам на счетах в банках / финансовых организациях вне РФ.
«Льготная» шкала налогообложения
Доход от операций с ценными бумагами необходимо отразить в размере положительного финансового результата (доходы от операций с ценными бумагами за вычетом соответствующих расходов).
Доход в виде процентов в РФ включает доход по депозитам, накопительным счетам, остаткам на счетах в банках в РФ. Доход необходимо отразить за вычетом необлагаемого порога, который зависит от ключевой ставки Банка России за налоговый период (календарный год).
Доход от продажи имущества / имущественных прав необходимо отразить в размере положительного финансового результата (доходы за вычетом соответствующих расходов).
Расчет НДФЛ и дохода
«Общая» шкала налогообложения
Налоговая база
Сумма НДФЛ
Располагаемый доход (Net доход)
«Льготная» шкала налогообложения
Налоговая база
Сумма НДФЛ
Располагаемый доход (Net доход)
Итого за налоговый период (календарный год)
Совокупная налоговая база
Совокупный НДФЛ за год
Совокупный располагаемый доход (Net доход)
Обращаем Ваше внимание, что расчеты являются предварительными. Каждая ситуация индивидуальна, и наличие иных видов доходов и налоговых вычетов может повлиять на совокупную налоговую нагрузку физического лица. Если Вам потребуется налоговая консультация, подготовка детального расчета Ваших налоговых обязательств, помощь в подготовке налоговой отчетности и ее подаче в налоговые органы, наша команда будет рада помочь Вам.
Форма обратной связи
Свяжитесь с нами